ASEGURA QUE LA INFORMACION ES CORRECTA AL PRESENTAR LA CONTABILIDAD ELECTRONICA
Contabilidad Electrónica para SAP Business One
Por disposición del SAT todas las personas morales y personas físicas con actividad empresarial deben llevar sus registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página del SAT.
Para dar cumplimiento formal se deberá enviar a través de Buzón Tributario la contabilidad electrónica que consiste en:
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La preparación del Catálogo de cuentas.
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La entrega mensual de la Balanza de comprobación.
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En caso de requerirse, la entrega de información de pólizas y auxiliares.
Maximiza el cumplimiento contable y fiscal con la Contabilidad Electrónica
Ofrecemos los siguientes Addons para mejorar el control contable y fiscal en tu empresa. Los Addon aplican para versiones SAP Business One 9.0 en adelante. En algunos casos también pueden aplicar para versiones 8.2 previo análisis de factibilidad.
Conciliación de XML entre el SAT y SAP
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La conciliación de los XML entre el SAT y SAP Business One se realiza mediante este Addon, el cual tiene como principales beneficios mejorar el control contable y administrativo interno para evitar posibles multas y recargos que pudiera generar el SAT por omisiones, errores ó incumplimientos.
Las principales funcionalidades del Addon son las siguientes:
– Descarga desde la página del SAT los XML relacionados con el RFC de la empresa.
– Visualiza mediante una aplicación web los XML descargados desde la página del SAT.
– Carga a tablas de SAP Business One los UUID de los XML descargados.
– Crea en SAP Business One los documentos de Compra ó Venta en base a los XML descargados del SAT.
– Carga la lista negra del SAT e identifica los XML cancelados
– Realiza las conciliaciones de XML entre el SAT y SAP Business One a nivel de UUID, subtotales y totales de cada documento.
REPORTES:
– UUID que están en SAP B1 pero no están en el SAT
– UUID que están en el SAT pero no están en SAP B1
– UUID que sí están en el SAT y también en SAP B1
– Totales de validación de los importes individuales, totales y diferencias de los XML registrados en el SAT vs los registrados en SAP B1, incluyendo documentos cancelados.
Contabilidad Electrónica
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Este Addon permite cumplir con la obligación de presentar a través el Buzón Tributario la contabilidad electrónica que consiste en:
– Catálgo de Cuentas (al inicio y cada vez que se modifique)
– Balanza de Comprobación (mensualmente)
– Pólizas y Auxiliares (en caso de que el SAT los solicite mediante requerimiento)
Reporte fiscal DIOT
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Este Addon permite cumplir con la declaración informativa de operaciones con terceros DIOT que obliga a proporcionar mensualmente al SAT la información sobre las operaciones que realiza la empresa con sus proveedores.
Las principales funcionalidades son las siguientes:
– Generación de reportes de impuestos de pagos a proveedores.
– Reporte de resumen de la DIOT tal cual se generará para enviar al SAT.
– Generación de archivo requerido por el SAT.
Implementa tecnología de calidad con los
Addons Fiscales para SAP Business One
Notas de crédito
Este Addon permite cumplir con el equema el CFDI 4.0 mediante las siguientes funcionalidades:
– Incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
– Incluye campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
– Identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
– Incorpora nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.
Pagos
Este Addon permite cumplir con la obligación establecida por el SAT para que todas aquellas personas físicas y morales que reciban pagos diferidos ó en parcialidades puedan realizar el timbrado de los mismos de acuerdo a la nueva estructura CFDI 4.0 para pagos.
Los principales cambios son:
– Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
– Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.
El COMPLEMENTO DE PAGOS incluye la funcionalidad requerida por el SAT para relacionar pagos cancelados con nuevos pagos aplicados (Nodo CfdiRelacionado) y aplicación de pagos a facturas emitidas por el Complemento de Exportación.
Facturas de exportación
Este Addon permite a todas las empresas exportadoras generar facturas que incluyan el Complemento de Comercio Exterior para que en aduanas les permitan exportar su mercancía.
– Incluye la funcionalidad estándar requerida por el SAT, más las conversiones de las unidades nativas de los productos facturados a las Unidades de Aduana, tanto en cantidades como en precios.
– Interactúa también con el Complemento de Pagos para relacionarlos con las facturas de exportación emitidas.
Carta Porte
Este Addon permite generar el documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado y posesión de mercancías en territorio nacional, prevista en la tercera resolución de modificaciones a la RMF que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022 y cuyo uso obligatorio es a partir del 1 agosto del 2023.
Las principales funcionalidades son las siguientes:
– El complemento se generará de acuerdo a la estructura publicada por el SAT y de acuerdo a su guía de llenado.
– En SAP Business One se crearán los campos de usuario necesarios para la operación del complemento.
– El usuario crea una factura en SAP Business One y llena los campos requeridos para el complemento.
– El Add On se encarga de generar un XML con el complemento Carta Porte, lo envía a timbrar al PAC, al recibir el timbre, guarda en el servidor el XML con complemento timbrado y debidamente sellado.
Cancelaciones CFDI 4.0
Este Addon permite realizar las cancelaciones de cualquiera de los documentos CFDI 4.0 generados por SAP Business One:
– Facturas de clientes incluyendo la opción de Factura Global
– Facturas de anticipo
– Facturas Reserva de clientes
– Facturas de exportación
– Notas de Crédito de clientes
– Pagos de clientes
Se incluyen los motivos de cancelación y el folio de sustitución.
Resolvemos el caso de la cancelaciones de facturas que requieren liberar stocks en SAP Business One antes de emitir la segunda factura, esto es para el caso «01 Comprobante emitido con errores con relación» que requiere tener la segunda factura timbrada para usar su UUID y así poder cancelar la primera.
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Addons para SAP
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¿Necesitas saber como cancelar un CFDI?
Recuerda que desde el 2022 es importante mencionar el motivo de la cancelación. Con nuestro Addon fiscal para SAP Business One es mucho más fácil y seguro.
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